Analyse de dépenses et comparatif de synthèse

Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum.

J'ai besoin d'aide pour effectuer une présentation et une analyse afin de diffuser les dépenses pour des responsables de service.
L'objectif est de présenter les dépenses du mois (avec comparaison de l'année précédente et du budget) et en cumulé avec les mêmes références (avec comparaison de l'année précédente et du budget).
Je vous joint un fichier qui présente la synthèse que j'aimerai et et quelques données qui constituent ma base.
pour info, je ne maitrise pas du tout le VBA.

Merci de votre aide.