Valider dans listview

Bonjour le forum,

En sélectionnant P_PAIEMENT, nous avons dans une listBox le rappel du Tableau SUIVI_DES_FACTURES.

Dans cette listBox les factures dite"validée" apparaissent en vert et la frame paiement correspondante à la facture sélectionnée doit être obligatoirement remplie.

Pour les factures dite "en attente", nous validons cette facture par une liste déroulante type (ComboBox), les moyens de paiements possible.

Ou, par une facilité de Paiement type (CheckBox).

COMBOBOX : la frame du paiement correspondanre s'affiche et les textboxs "MONTANT TTC, MAJORATION, RESTANT DU, LA DATE DU JOUR".

Nous rentrons les informations manquantes qui les remplirons le tableau SUIVI_DES_FACTURES. Un contrôle s'effectue pour vérifier que les textbox ne soient pas vide.

A la VALIDATION, les informations dans les carrés ROUGE de la feuille <SUIVI FACTURES> sont remplies. On inscrit NON dans la colonne 36 (ChekBox).

Information déja connus à remplir dans les textboxs

• E(5) Montant TTC : TextBox17, TextBox24, TextBox38, TextBox46, TextBox54
  G(7) Majoration : TextBox18, TextBox25, TextBox39, TextBox47, TextBox55
  H(8) Restant Du : TextBox19, TextBox26, TextBox40, TextBox48, TextBox56
  J(10) Date du Réglement : (TextBox21, TextBox28, TextBox42, TextBox50, TextBox58) = AUJOURDHUI

Les Informations dans les carrés Rouges sont inconnues pour le moment:

• Y(25) Mode de paiement: ESPECES, CHEQUES, VIREMENT, PAYPAL, CARTE BANCAIRE
  Z(26) Titulaire du Compte : TextBox22, TextBox29, TextBox43, TextBox51
  AA(27) N° de cheque ou Domiciliation : TextBox23, TextBox30
  AB(28) Transaction TextBox44, TextBox53
  AC(29) Libéllé ou Adresse Mail : TextBox31, TextBox45, TextBox52
  AD(30) Code Banque : TextBox32
  AE(31) Code Guichet : TextBox33
  AF(32) Numéro de compte : TextBox34
  AG(33) Clé RIB : TextBox35
  AH(34) Code BIC/SWIFT : TextBox36
  AI(35) Code IBAN : TextBox37
  AK(37) Paiement Comptant : TextBox20, TextBox27, TextBox41, TextBox49, TextBox57

Reste AJ soit ecrire une formule afin d'avoir OUI et NON soit ecrire par la validation des infos ci-dessus si checkbox non coché ecrire NON en AJ(36). Lequel choisir?

Mais si je choisi l'une ou l'autre je n'aurai plus de facture à traiter dans SUIVI DES CREANCES Alors devons-nous mettre dans cette colonne OUI par défaut

afin de voir apparaître les factures dans SUIVI DES CREANCES?

FIN etape Paiement IMMEDIAT

Bonjour le forum

Avez vous juste une suggestion de départ

En sélectionnant P_PAIEMENT, nous avons dans une listBox Listview le rappel du Tableau SUIVI_DES_FACTURES.

Dans cette listBox Listview les factures dite"validée" apparaissent en vert et la frame paiement correspondante à la facture sélectionnée doit être obligatoirement remplie.

Pour les factures dite "en attente", nous validons cette facture par une liste déroulante type (ComboBox), les moyens de paiements possible.

Ou, par une facilité de Paiement type (CheckBox).

Il me manque juste le départ avec click de la listview

cordialement

Laurent

Bonjour le forum

Je voudrais juste savoir dans le CmdB_Valider par qu'elle texte je devrais commencer l'écriture.

.CmdB_Valider.Visible = IIf(Tab_General(Idx_Lgn, 25) = "", False, True)
        With .CmbB_Mode_Reglement
            .Text = Tab_General(Idx_Lgn, 25)
            If .Text = "" Then Exit Sub
        End With

Merci

Amicalement

Laurent